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(税効果会計関係)
（単位：百万円）
前連結会計年度
(平成16年３月31日現在) |
当連結会計年度
(平成17年３月31日現在) |
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(繰延税金資産) |
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たな卸資産 |
14,748 |
貸倒引当金 |
1,732 |
賞与引当金 |
12,270 |
製品保証引当金 |
1,379 |
ソフトウェア |
19,862 |
長期前払費用 |
12,476 |
未払事業税 |
3,228 |
その他 |
28,626 |
繰延税金資産合計 |
94,321 |
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(繰延税金負債) |
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利益処分方式による
税務上の諸準備金 |
△8,464 |
海外子会社の未分配利益
その他有価証券評価差額金 |
△3,821
△9,762 |
その他 |
△2,761 |
繰延税金負債合計 |
△24,808 |
繰延税金資産の純額 |
69,513 |
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繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(繰延税金資産) |
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たな卸資産 |
14,461 |
貸倒引当金 |
1,942 |
賞与引当金 |
12,449 |
製品保証引当金 |
1,608 |
ソフトウェア |
25,362 |
長期前払費用 |
13,308 |
未払事業税 |
2,405 |
その他 |
35,738 |
繰延税金資産合計 |
107,273 |
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(繰延税金負債) |
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利益処分方式による
税務上の諸準備金 |
△9,997 |
海外子会社の未分配利益
その他有価証券評価差額金 |
△2,592
△9,229 |
その他 |
△3,223 |
繰延税金負債合計 |
△25,041 |
繰延税金資産の純額 |
82,232 |
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平成16年3月31日現在の繰延税金資産の純額及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
流動資産− |
繰延税金資産 |
41,266 |
固定資産− |
繰延税金資産 |
30,586 |
流動負債− |
その他の流動負債 |
22 |
固定負債− |
その他の固定負債 |
2,317 |
差引計 |
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69,513 |
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平成17年3月31日現在の繰延税金資産の純額及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
流動資産− |
繰延税金資産 |
44,579 |
固定資産− |
繰延税金資産 |
38,101 |
流動負債− |
その他の流動負債 |
0 |
固定負債− |
その他の固定負債 |
448 |
差引計 |
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82,232 |
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